供应商管理制度

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供应商管理制度
1. 泛普软件也认为对公司新开发的供应商及合格供应商进行有效、规范的管理，及做好供应商的评审，供应商业绩评价及供应商质量考核管理，确保供货质量及公司利益，特制定本程序。本程序适用于**************公司。
2. 术语和定义
2.1 新开供应点是指我公司生产的产品所需增加的外协外购货品厂点。
2.2 大宗原材料是指技术难度大,技术含量高,对产品质量及性能或成本影响较大的各种原材料,如发泡料。
2.3 A类件是指对整机产品的安全特性及功能产生重大影响的零部件(以相关设计、工艺文件为准)。
2.4 资料评估评审小组通过对供方提供的指定资料进行评估，评价其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力等是否满足要求的一种评审方式，是新选择供方预审的主要形式。
2.5 现场审核审核小组通过到供方现场进行审查而判断其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力、经营情况等能否满足要求的一种评审方式，是新选择供方正式评审的主要形式。
2.6特殊审核合格供方在日常供货过程中出现重大异常问题或品质评价结果很差时，要求对供方进行追加审核，需要时包括组织对供方进行现场审核，重新验证其质量保证能力、技术保证能力、生产能力以及经营情况是否满足我司要求，以确定是否保持供方供货资格的一种评审方式，是对合格供方再评审的一种形式。
2.7 暂定供方指为我公司批量供货达到中批以上未定点供应点。2.8定点供方指为我公司某项或某几项物资正式定点的供应点(贸易商暂不作评价)。
3. 管理职责
3.1物控部职责
3.1.1负责新开点归口管理，外购货品的选点、定点，材料定价报批等管理工作，并负责编制和组织实施新开供应点工作计划;
3.1.2负责组织进行新开点的调研和新开供应点样品和批量试用的采购和送检，并组织供方资料调查工作。
3.1.3负责供方综合评价中对供方业务信誉的评价;
3.1.4根据供方综合评价结果实施对供方的质量倾斜和对不合格供方的处理;3.1.5参与品管部组织的供方质保能力审核;
3.1.6负责协同品管部对供方异常质量问题进行处理及供方档案的建立。
3.1.7负责新开点推进，进度考核。
3.2品管部职责
3.2.1负责新开供应点样品的质量检测和相应试验,组织外购货品新开供应点的质保能力审核工作;
3.2.2负责与新开供应点签订质保协议。
3.2.3负责按《新开点管理流程工作标准》规定的时间完成检验。
3.2.4负责对外购货品实物质量的状况进行统计和评价;
3.2.5负责协调和处理生产过程中外购外协件的异常质量问题;
3.2.6负责组织对供方进行综合评价，并根据评价结果提出相应的处理意见，报领导批准;
3.2.7负责供方质量考核管理及建立供方质量档案。
3.3 产品开发部职责3.3.1负责新开供应点样品的技术确认工作
;3.3.2负责按《新开点管理流程工作标准》规定的时间完成样品的技术确认。
3.3.3负责同供方签订产品技术协议,参与品管部组织的供方质保能力审核工作。
3.4生产部职责
3.4.1负责对外购货品在生产使用过程中的下线率的统计工作以及B、C类件下线的确认工作。
3.4.2负责对品管部、产品开发部需现场试用的样品，按《新开点管理流程工作标准》规定的时间完成试用。
3.5财务部职责
3.5.1负责根据品管部提出的供方质量考核意见实施考核。
3.6工艺技术部3.6.1负责对品管部、产品开发部需现场试用的样品，按《新开点管理流程工作标准》规定的时间完成确认。
4. 管理程序
4.1新开供应点管理
4.1.1新开供应点程序新开供应点申请→新开点基本情况调查→实物样品送样→技术确认→小批送检→实物小批技术确认→质保能力审核→定价→价格审批→定点申请→会签审批→定点。
4.1.2新开供应点申请物控部根据新产品开发、产量增加或采购招标等情况,选定所需的新开供应商，并填写《新开供应点申请》由物控部长审核,制造总监批准。
4.1.3由物控部组织新开点供应商填写《泛普软件-供应商基本情况调查表》详细内容略