品质异常处理程序

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1.目的
在质量及检验过程中，发现质量异常时，能及时解决，使质量部门能正常运转，特制定此程序。

2.适用范围
质量部门及品管所发现之异常。

3.名词释义
异常：影响产品质量，不符合样品或订单要求等均属质量异常。

4.参考数据
4.1《进料检验报告表》
4.2《制程检验报告表》
4.3《成品检验报告表》
4.4《全检日报表》
4.5《抽样计划程序》
4.6《退货单》
4.7《不合格品管制程序》

5.品质异常处理程序流程图


6.内容
6.1产品质量异常的产生
6.1.1凡品管在检验过程中发现质量异常时，开出《品质异常处理通知单》送品管主管判定，经判定为不合格的产品，均须转发给相关单位会签。
6.1.2各加工单位在加工质量过程中，发现材料或制品有质量问题时，各加工单位需主动开立《品质异常通知单》，将异常状况清楚、工整填写后转品管判定、提出建议改善办法并追踪处理。
6.2设施异常的产生
指机器设备在使用过程中发生机器故障时，机器设备操作人员应立即停止操作并关掉电源，立即向上级报告与处理，具体按《设施管理程序》执行。
6.3品质异常会签：
6.3.1品管必须依据异常内容签会相关单位，由直接责任单位书写工整、清楚、完整地签回原因分析及预防对策.如果异常内容属厂商权责部分的由采购负责签回。
6.3.2质量异常责任单位主管必须针对异常问题确实地分析其真正的远因、近因。
6.3.3质量异常责任单位主管必须提出确实有效的改善对策，不允许签“加强改善”，“加强教育”等字样，预防对策栏为达到解决问题的目的必须有效可行。
6.3.4异常涉及跨单位处理时，责任单位必须主动与相关单位书面协调签回处理完成之时限。
6.3.5当责任单位签回后，品管须知会相关单位并呈上级批示，以上级批示为准。
6.4异常最终批示权限：
6.4.1重大质量异常：指100%的不合格或电器方面的异常，需经总经理签核。
6.4.2一般质量异常：除重大质量异常以外的质量异常，由品管主管签核即可。 
6.4.3急件、批量返工、批量退货异常需经品管主管签核。
6.5异常的处理：
6.5.1产品经《异常通知单》界定为不合格品后，按《不合格品管制程序》进行处理。
6.5.2机器设备异常按须请专人人士进行保养维修。
6.6当质量异常需跨单位重工处理时，由存放不良品单位开出《退货单》，经品管签核，转给仓库作为补料加工之依据。
6.7异常追踪、查核
6.7.1责任单位如果在承诺完成时间内未完成，品管需追踪并要求重新承诺完成时间。
6.7.2品管查核发现异常处理不彻底，责任单位需按品管要求重新处理。
6.8异常结案：
6.8.1经重新抽样判断或检验，问题确实处理后，品管以结案处理。
6.8.2品管需依据异常责任单位之承诺改善对策，作为后续改善之依据。 rn本篇文章来源于PMC资源网公益网站能源管理系统