管理评审控制程序

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1.0目的
通过对质量/环境管理体系的系统评价，确保公司管理体系的适宜性、充分性和有效性，确保公司方针、目标/指标的实现，利于管理体系的持续改进。
2.0适用范围
适用于本公司最高管理者对公司管理体系的运行情况所进行的评审活动，包括方针和目标/指标的评审。
3.0职责
3.1总经理负责主持管理评审会议以及管理评审计划和报告的批准。
3.2管理者代表负责向总经理报告组织的环境绩效及质量/环境管理体系运行情况并提出改进的建议，负责审核管理评审计划和报告，负责对管理评审会议各项决议的跟踪及检查落实工作。
3.3公司各部门负责人负责提供本部门质量/环境管理体系运行情况的总结报告和相关资料；负责实施在管理评审中提出的纠正/预防措施。
3.3管理者代表负责环境管理中合规性的综合评价报告.
4.0工作程序
4.1管理评审的目标
公司通过管理评审自我评价质量/环境管理体系的适宜性、有效性和充分性；验证方针和目标的完成情况，采取相应的改进措施，以实现公司质量/环境管理体系的持续改进。
4.2管理评审计划
4.2.1根据公司的运作情况，管理评审每年进行至少一次，对质量/环境管理体系运行情况进行评审。
4.2.2管理者代表于管理评审前应编制《管理评审实施计划》，提交总经理批准。于评审之日前3个工作日分发至各个部门，由部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审所需资料。
4.2.3《管理评审实施计划》的内容应包括：
A评审目的
B评审组织（参与人员等）
C评审内容
D评审的准备工作要求
E评审时间安排
4.2.4适时管理评审计划
在下列情况下，由总经理或管理者代表提出，应进行适时管理评审。
a)当公司发生重大质量或环境事故时；
b)当公司的组织结构、产品结构、经营范围、资源发生重大改变与调整时；
c)当法律、法规、标准及其他要求发生变更时；
d)当总经理认为有必要时。
4.3管理评审的内容
4.3.1管理评审的输入
A质量/环境管理体系审核结果：包括内部审核、第二方审核和第三方审核的结果。由管理者代表提供有关资料及质量/环境管理体系运行情况综合报告。
B顾客反馈：包括顾客投诉的处理（退货/换/补货、售后服务投诉、质量/环境投诉、供货期投诉等）、顾客抱怨、顾客满意度测量结果及反馈的重要信息，由跟单员提供“顾客投诉报告”和“顾客满意度调查报告”及相关资料。
C重大质量/环境事故的处理、产品质量分析，由品管提供有关资料及“产品质量分析报告”。”法律法规的执行情况”
D原材料采购、外协运作状况中，交期、质量及供方提供的服务及其业绩情况，由跟单员提供有关资料及“供方综合评价分析报告”。
E质量设施与设备的保养、维修状况、设备能力、完好率，由质量部提供有关资料及可能影响管理体系的变化的各种因素（如公司的组织结构、产品结构、资源重大改变与调整；相关的法律、法规、标准及其他要求发生的变更）及以往管理评审的跟踪措施的实施情况和效果有关资料。
G质量/环境活动的财务效果，由公司财务提供财务分析表，包括质量/环境治理所需成本分析报告等。
H方针、目标/指标实施情况，由相关部门提供有关资料及其分析报告。
I产品实现过程业绩的完成情况，由质量部提供有关资料。
J组织的环境绩效由管理者代表报告. rn本篇文章来源于PMC资源网公益网站能源管理系统