制程管制作业程序

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一、目的
为确保质量要素达到制程质量之合格要求，达成质量水平，获得相当工程之稳定，以降低不良率及质量效率提升。

二、范围
与制程相关之人员、机器、物料均属之。

三、权责
3.1自主检查：机械操作员、作业员；
3.2首件检查：机械操作员、品检员。

四、定义
4.1自主检查：机械操作员、作业员于质量过程中，应检查本操控机台所制成的成品特性是否在管制标准内，以便及早发现制程之异常，减少不良品的发生，包括对标示书写的确认。
4.2首件检查、巡回检查：作业员、品检员依图纸或检验规范对机台所制成的成品作检查，以了解特性是否在管制的标准内，及时发现制程之异常，减少不良品的产生。

五、作业内容
5.1相关人员之质量技能培训依《教育训练作业程序》办理。
5.2机器设备管制依《机械设备管制作业程序》进行管制。
5.3质量安排：依「质量派工单」办理。
5.4材料领用：依生管开出之相关领料单领用材料。
5.5架模：依「质量派工单」安排架模。
5.6制程质量维护：自主检查发现质量异常或接现场品检知会质量异常，需作模具维修时，由钳工作模具维修，并填写「模具履历册＜二＞」。
5.7质量：作业员依据「质量派工单」和「质量领料单」质量，质量完结后将单据收回并做好相关记录。
5.8退料：质量中派工单之质量量完结后之剩料，质量中因材质问题而不能质量之材料须写「退料单」，将料退回仓库。
5.9入库依「质量派工单」分条完结后之成品，或质量之成品经检验后，开列「入库单」入库，不合格品依《不合格品管制作业程序》办理。
5.10相关记录依《质量记录管制作业程序》保存。
5.11GP管理特殊要求：
5.11.1在有可能产生混入禁止使用物质或污染的工序和装置间，应在相应的作业指示书注明防止混入和防止污染的方法，并应进行现场确认。
5.11.2作业前应确认设备和工具经过GP检定，且在有效期内，防止设备或工具的污染。
5.11.3质量部根据订单,首先确认原材料是否有GP合格标识，有合格标识方可投入质量，无合格标识则停止使用，防止混入可能含禁止使用物质的非“GP”原材料。再生材的使用按《GP再生材料作业管制办法》执行。
5.11.4对于非SONY产品有使用1级环境管理物质的情况，也应记录其种类、数量、使用方法、地点等。
5.11.5作业前的工具清洁必须认真执行，中途不得改变设备工具的用途。
5.11.6作业人员固定岗位，作业中不随意换岗，防止工序间的污染。
5.11.7作业人员必须是经培训合格可以从事GP工序作业的持证人员。
5.11.8各工序应使用《现品票》或《自主检查表》按成品批号记录使用的原料LOT、设备、工具、作业人员，便于追溯未使用禁止物质。

六、参考文件
6.1教育训练作业程序
6.2机械设备管制作业程序
6.3质量计划作业程序
6.4不合格品管制作业程序
6.5质量记录管制作业程序
6.6GP再生材料作业管制办法

七、制程管制作业流程图
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