仓储出入库管理流程（某电子公司）

为了规范仓储物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。

一、物料采购入库管理流程

1.由物料控制中心下发物料采购计划，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。

2.仓储依据采购计划核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向物控中心反应，由物控中心催促供应商。到货物料仓储应先清点数量，并取样抽查，如发现缺货少货现象，应向物控中心反应，由物控中心与供应商联系。

3、采购物料到货，采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给仓管员，采购员协助配合仓管员在待检区根据采购计划，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后仓管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，仓管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。

采购员、仓管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：
“厂商联”交厂商，作为送货凭证；
“仓储联”仓管员留存，作为登记库存帐簿凭证；
“财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由仓管员代为保管，及时交财务部门）；
“请款联”由采购员留存，作为请款凭证。

填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、ROHS标志，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由仓管员补填。
rn本篇文章来源于PMC资源网公益网站生管物控网

发布：2007-03-24 09:53 编辑：泛普软件 · xiaona [打印此页] [关闭]

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