仓库医药进销存管理软件制度

医药进销存软件制度

（该医药进销存软件制度来自模板，实际在使用中，可以根据需要来进行调节修改）

1、仓库是物资存放重地。仓库无人时必须随手关门，闲杂人员不得进入。

2、仓管员要严格按照“先进先出，帐、卡、物一致”的原则，对各类物料进行有效的管理。
3、物料入库一定要凭供应商“送货单、采购合同单”及采购部开具的“报检单”
（必须有品管员签名上合格），认真查核内容、清点数量，核对无误方可签字。若发现所送物料与送货单数量不符应注明实收数，若没有查验数量而后发现缺料，处以罚款。

4、物料入库后贴合格标贴，定点定位堆放整齐。物料的堆放应做到上轻下重，上小下大摆放整齐。

5、仓管员根据进度表及时填写缺料统计表，应用书面形式报与采购或仓库主管签字，否则后果自负。

6、仓管员应根据配料单及时确实配料，按批放置配料区，需有明显标示，在配料的同时配好附件的料并放置附件区。

7、车间领料需核对配料单，领料单仓管员与领料员当面点清签字确认才可出库。

8、辅料领用需以旧换新，有领料员开具领料单领用，工具应记录于个人工具卡。

9、仓管员必须严格执行作业流程操作，认真听从主管的安排。

10、仓管员每天要编制仓库“进料日报表”定时完成，定期编制“材料收发、存月报表”，“材料盘存表

11、仓库场地需每天清扫，保持库容干净、整洁，因失职给公司带来重大失者，根据情节轻重另行处罚。

12、对托外加工的半成品严格按照《托外加工流程》进行。

13、仓管员调动工作或辞职一定要办好交接手续，否则不得离开！

仓管人员必须精诚团结、通力合作、全心全意把仓库工作做好!

医药进销存软件程序
一、仓库职能职责
1.1、仓管员的职责
1.1.1、进行正常的收发料
1.1.2、及时处理日常的报表,表单.
1.1.3、做好仓库的整理、整顿、清扫、清洁、素养、等5S的推行实施工作。
1.1.4、要善保管好仓库的物资和各种单据。
1.1.5、做好消防实施和维护工作。
1.1.6、提供正确的物料仓储信息。
1.1.7、配合检查，盘点工作。
1.1.8、其他仓库工作。
1.2、记帐员职责
1.2.1、整理、保管日常单据，报表
1.2.2、仓库账目录入，输出、归类（包括：材料账、半成品、成品帐、工具帐、配件帐、固定资产帐、辅料账低值易耗品帐等）
1.2.3、配合财务，认真做好每月各类报表。
1.2.4、配合仓库主管处理仓库事务，定时或不定时抽查帐卡物是否一致。
2.3、仓库主管的职责.
2.3.1、对仓库员的工作进行监督、督促、培训、指导、考核。
2.3.2、做好仓储的规划工作.
2.3.3、协助计划，采购，生产，实施库存管理。
2.3.4、妥善协调部门之间的沟通工作。
2.3.5、制定辅料申购计划，合理库存，管控，审查各部门领用物资，消耗手续数量，严格把关合理使用资源降底消耗。
2.3.6、制订，审改仓库内部工作规程和管理制度。
2.3.7、定期抽查，物料，成品是否与卡，帐相符。
2.3.8、做好年度式的盘点计划工作。
2.3.9、做好呆废处理工作。
2.3.10、签发仓库部门的各级文件单据。
三、工作程序
31、入库验收
3.1、仓库员以所有物料入库进行验收。
3.1.2、核对采购合同单，送货单，入库报检单是否一致，包括交货日期。
3.1.3、品名,规格及类形的核对。
3.1.4、数量和实物的检验，核对。
3.1.5、物料在搬运中是否有损坏
3.1.6、产品标识,检验标识是否清晰齐全,
3.1.7、采购、品管、签字、仓库员对各项核对无误，签单入库
3.1.8、具休操作参照《仓库作业流程图》
3.2、储存管理
3.2.1、仓储来源采购订购,总务购买,生产车间退仓及其它.
3.2.2、储存环境，仓库应具备，符合储存货物的标准和技术规范及环境条件。
3.2.3、物料储存，物料以分批式和分类式集中摆放，注意上轻下重，上小下大的原则，产品标识清楚，便于清点和搬动，摆放整齐，库存的原料一般不可裸放
3.3、卡物料管理
3.3.1、仓库应建立完整,建全的帐卡,物料管理制度.
3.3.2、建立详细,反映货物仓储的明细账
3.3.3、记录正确的入出动态及过程,时间以及厂商
3.3.4、每月报表的依据,和提供财务核算成本依据
3.3.5、卡又称料卡,直接反映出货物的品名,规格数量,单位及进出动态和库存数,
3.3.6、应为一物一卡，进出当日填写变更
3.3.7、仓库员直接保管和录入输出工作。
3.3.9、随时核时帐物,可提高保管人员作业活动和工作效率.
3.3.10、物是公司成品和半成品原材料，工具，设备总称，是公司物资仓库都应妥善保管。
3.3.11、仓库的货物应与账，卡相符，质量储存装态应良好，库存物料随时冲转运用。
3.4储存周期
3.4.1、喷涂、电镀、为3月
3.4.2、五金件、纸箱、钢材、半成品、为半年。
3.4.3、成品、塑料件、标准件、冲压件、电子类为一年。
3.5、超出处理
3.5.1、储存期满后的货物出货和冲转，必须请品管复检，由仓库开报检验单，经品管复检合格方可出货和发料冲用。
3.5.2、复检不合格的货物，由检验员对其开具报修单，仓库负责查清数量，填好送修单，发料
3.5.3、不能复修的货物，仓库根据不良品单开具报废单，经资财部经理，总经理签核后，报废记录。
3.6、出库管理
3.6.1、货物出库应严格按先进先出原则,成品出库应有业务开具的出货能知单,仓管员根据出货通知单开具出库单,经主管经理签核,方可出库.
3.6.2、每批有订单的物料根据生产部门提供的制造排程表之包装日期,前三天配好料待发,缺料报主管和采购推料,根据生产制造单位开具的领料单,经仓库主管核后发料，具体操作参照《仓库作业流程》
3.6.3、异常领料的出库，事先由领料部门主管核签到仓库领料。
3.6.4、开发打样制样，开领料单，部门主管核签名到仓库领料。
3.6.5、品管组装样车和首件由品管根据所需开领料单，经采购、部门主管核签领料，
3.6.6、制造车间补料领料，须开具补料单，经采购主管资财部及生产部经理核签，会同领料单致仓库领料，具体操作参照有关补料说明书。
3.6.7、辅料发放，要领料部门开具领料单，一般要以旧换新的物料，请各部门协助执行。
3.6.8、工具的发放发部门为基础，开工具领料单，并记录工具卡，工具因时间和质量原因损坏，须开具报废单经部门主管和管理部主管核签，至仓库核销工具卡或换领工具等动作，千元以上的工具仓库不得处领。
3.7、退料管理
退料应由退料部门核完后,开具退料单,仓库员根据退料单核对数量,并做入库记录,和入帐记录,以便冲转运用,具体操作按照《有关退料规则》
3.7.1、仓库纪律管理
仓库全体员工应严格遵守厂纪厂规，严格执行仓库的相关规定，服从领导，服务在先、严守厂规、严守职责，同心协力把仓库事业做好。
3.8盘点工作
3.8.1、定期盘点,盘点方法:选一个固定的日期将所有的货物盘点,必须关闭工作,做全面性的盘点,每年一次.
3.8.2、连续循环盘点法，将物料分期分批分区分类盘点将物料达到最低库存，每月来由仓管员自行盘点做出报表，主管和记帐员监督和抽查。
3.8.3、盘点步骤，决定盘点日期，培训人员清理货仓，确定方法，差异原因，分析追查，盈亏的处理等。

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发布：2007-04-16 14:59 编辑：泛普软件 · xiaona [打印此页] [关闭]

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