企业erp系统操作手册

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　　企业 erp系统是多货主、多仓库架构平台化系统，货主是指商品所有权人，不同货主有不同的权限配置;多仓库是系统根据订单客户的城市自动匹配发货仓库，库存不足进行调拨，有利于配送效率以及节约配送成本.

　　erp系统操作手册介绍：

　　销售出库

　　1.3.1销售出库查询：

　　1.3.2销售出库维护：

　　1.3.3

　　新增销售出库单：

　　1、销售出库类型:用默认‘销售出库类型’

　　2、收款日期:可由销售订单结算日期带出，可手工修改;

　　3、购货单位:客户，按F7选择输入;

销售.png

　　4、销售方式:默认采用赊销;

　　5、摘要:备注;

　　6、源单类型:选择上拉方式中单据的类型，若此处选择了销售订单，在选单号处通过F7选择输入相应的单据;

　　7、选单号:按F7选择相应类型的单据内容，

　　8、日期:单据日期;

　　9、发货仓库:按F7选择输入;

　　10.整单折扣:出库单中所有商品的折扣率，若修改此折扣率，则单据体中所有商品按此折扣;

　　11.产品代码:按F7选择要出库的商品;

　　12、应发数量:若单据是由销售订单关联生成的，由此数量为订单上的数量;

　　13.实发数量:为本次出库的实际数量，实发数量若小于应发数量，则下次再由该订单关联生成出库时，应发数量为订单数量-实发数量;

　　14.销售单价:默认取物料屈性中的销售单价;

　　15.折扣率:单行折扣率，受单据头中的整单折扣率的影响，也可手工修改单行折扣率;

　　16.折后单价:计算方法为:基础资料商品的销售单价*(1—折扣率÷100)，若有折扣需将此单价复制粘贴到销售单价中去;

　　17.单价一致检验:计算方法:销售单价-折后单价，若此处不为0说明销售单价与折后单不-致，则使用折扣率;

　　18.发货仓库:本行商品的发货仓库，受单据头中的发货仓库的影响，也可单行指定;

　　销售发票

　　1.4.1销售发票查询：

　　1.4.2销售发票维护：

　　1.4.3新增销售发票：

　　建议采用通过销售出库关联生成销售发票

　　1、购货单位:客户;

　　2、收款日期:可由销售出库中的收款日期带出，默认取系统当前日期，

　　3、源单类型:关联生成发票的单据类型;

　　4、选单号:按F7选择源单类型相应单据内容;

　　5、往来科目:选择相应的应收科目，注意:此处科目必须选择，否则在应收中看不到相应的发票;

　　6、日期:单据日期，

销售6.png

　　7、摘要:备注;

　　8、产品代码:按F7选择商品代码;

　　9、数量:可由销售出库中的数量关联生成，可手工修改;

　　10.单价:不含税单价;

　　11.含税单价;

　　销售发票钩稽：

　　1、选择要勾稽的销售发票、销售出库单和费用发票，可通过工具栏中的按钮发票单据、费用来进行选择;

　　2、本次钩稽数量:指本次欲钩稽的数量，可手工修改，发票与单据的本次钩稽必须一致;

　　3、钩稽:点击钩稽按钮完成本次钩稽;

发布：2021-05-12 13:50 编辑：泛普软件 · hujian [打印此页] [关闭]

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