用友erp系统实验室精品教程

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　　用友erp系统实验室精品教程：用友erp-u8(8.61版)实务操作从入门到精通(附光盘)

　　《用友erp系统教程实务操作从入门到精通(附光盘)》系统详尽地讲解了用友ERP-U8(8.61版)ERP软件的各项功能，以及如何在实际的财务核算实践中进行应用。《用友ERP-U8(8.61版)实务操作从入门到精通(附光盘)》以实例的形式贯彻始终，将实践中可能遇到的问题浓缩为一个个实务案例。另外，《用友ERP-U8(8.61版)实务操作从入门到精通(附光盘)》配有综合模拟案例供读者练习。

　　在讲解过程中，我们力求剖析应用过程中的重点和难点，将软件的应用和财务知识融会贯通。此外《用友ERP-U8(8.61版)实务操作从入门到精通(附光盘)》还配有用友ERP-U8(8.61版)的安装光盘和账套数据。

　　《用友erp教程实务操作从入门到精通(附光盘)》既可以作为财经类、管理类学生的教材，也可以作为企业财务人员的自学教材，还可以作为各类会计电算化、ERP认证、管理认证备考人员的参考书籍。

　　第1章 用友ERP软件概述

　　1.1 用友ERP软件分类和应用流程

　　1.2 用友ERP-U8(8.61版)简介

　　1.3 用友ERP-U8(8.61版)财务会计数据流程

　　第2章 应用前期准备工作

　　2.1 核算模式

　　2.2 基础数据

　　2.2.1 基础档案

　　2.2.2 期初数据和各功能系统初始设置

　　2.3 小结

　　第3章 安装用友软件和建立新账套

　　3.1 安装用友ERP-U8(8.61版)

　　3.1.1 安装数据库

　　3.1.2 安装用友ERP-U8(8.61版)

　　3.1.3 删除用友软件

　　3.2 系统管理注册和导入演示账套

　　3.2.1 系统管理注册

　　3.2.2 导入888演示账套数据

　　3.3 角色和用户(操作员)

　　3.4 建立新账套

　　3.5 角色和用户的权限设置

　　3.6 小结

　　第4章 账套基础档案设置

　　4.1 基本信息

　　4.2 基础档案

　　4.2.1 机构人员设置

　　4.2.2 客商信息设置

　　4.2.3 存货设置

　　4.2.4 财务

　　4.2.5 收付结算

　　4.2.6 业务信息

　　4.2.7 其他-常用摘要

　　4.3 小结

　　第5章 系统初始化设置

　　5.1 总账系统初始化设置

　　5.1.1 选项设置

　　5.1.2 录入期初余额

　　5.1.3 账簿清理

　　5.2 应收款管理系统初始化设置

　　5.2.1 初始设置

　　5.2.2 期初余额

　　5.2.3 选项设置

　　5.3 应付款管理系统初始化设置

　　5.3.1 选项设置

　　5.3.2 初始设置

　　5.3.3 录入期初余额

　　5.4 固定资产管理系统初始化设置

　　5.4.1 进入固定资产

　　5.4.2 选项设置

　　5.4.3 部门对应折旧科目设置

　　5.4.4 资产类别设置

　　5.4.5 增减方式设置

　　5.4.6 使用状况设置

　　5.4.7 折旧方法设置

　　5.4.8 固定资产卡片项目设置

　　5.4.9 卡片样式定义

　　5.4.10 录入原始卡片

　　5.4.11 卡片管理

　　5.5 薪资管理系统初始化设置

　　5.5.1 启动工资管理系统并建立工资账套

　　5.5.2 基础设置

　　5.6 存货核算系统初始化设置

　　5.6.1 选项设置

　　5.6.2 期初数据

　　5.6.3 科目设置

　　5.7 小结

　　第6章 日常业务处理(一)

　　6.1 总账系统填制凭证

　　6.2 应收款系统日常处理

　　6.2.1 增加应收款

　　6.2.2 修改、删除应收款单据

　　6.2.3 审核应收款单据

　　6.2.4 收款单据处理

　　6.3 应付款系统日常处理

　　6.3.1 应付单据处理

　　6.3.2 付款单处理

　　6.4 固定资产中新增固定资产

　　6.5 工资中计件工资处理

　　6.6 存货核算日常处理

　　6.6.1 入库业务

　　6.6.2 出库业务

　　6.7 小结

　　第7章 日常业务处理(二)

　　7.1 总账日常业务

　　7.1.1 查看凭证来源

　　7.1.2 生成常用凭证

　　7.1.3 草稿凭证的处理

　　7.1.4 凭证修改

　　7.1.5 冲销凭证

　　7.1.6 删除凭证

　　7.1.7 出纳签字

　　7.1.8 凭证审核

　　7.1.9 凭证打印

　　7.1.10 凭证记账

　　7.2 应收款系统日常业务

　　7.2.1 应收款核销

　　7.2.2 票据管理

　　7.2.3 转账

　　7.2.4 坏账处理

　　7.2.5 取消操作

　　7.3 应付款系统日常业务

　　7.3.1 应付款核销

　　7.3.2 选择付款

　　7.3.3 票据管理

　　7.3.4 转账

　　7.3.5 取消操作

　　7.4 固定资产中固定资产变动处理

　　7.4.1 资产减少

　　7.4.2 资产变动

　　7.4.3 批量变动

　　7.5 存货核算日常处理

　　7.5.1 产成品成本分配

　　7.5.2 单据记账与恢复记账

　　7.6 小结

　　第8章 出纳管理和日常报表查询

　　8.1 出纳管理

　　8.1.1 出纳账查询

　　8.1.2 支票登记簿

　　8.1.3 银行对账

　　8.2 总账系统账表查询

　　8.2.1 科目账查询

　　8.2.2 往来账管理

　　8.3 应收款系统账表查询

　　8.3.1 应收明细账

　　8.3.2 账龄分析

　　8.4 应付款系统账表查询

　　8.4.1 业务账表

　　8.4.2 统计分析

　　8.4.3 科目账表查询

　　8.5 固定资产账表查询

　　8.6 存货核算账表查询

　　8.6.1 账簿

　　8.6.2 汇总表

　　8.6.3 分析表

　　8.7 小结

　　第9章 期末处理

　　9.1 应收款管理系统期末处理

　　9.1.1 制单处理

　　9.1.2 月末结账

　　9.2 应付款管理系统期末处理

　　9.2.1 制单

　　9.2.2 月末结账

　　9.3 固定资产管理系统期末处理

　　9.3.1 工作量

　　9.3.2 折旧计提

　　9.3.3 查看折旧清单

　　9.3.4 查看折旧分配表

　　9.3.5 批量制单

　　9.3.6 查询凭证

　　9.3.7 月末处理

　　9.4 薪资管理系统期末处理

　　9.4.1 工资变动

　　9.4.2 工资分钱清单

　　9.4.3 扣缴所得税

　　9.4.4 银行代发

　　9.4.5 工资分摊

　　9.4.6 工资表

　　9.4.7 工资分析表

　　9.4.8 凭证查询

　　9.4.9 月末结账

　　9.5 存货核算系统期末处理

　　9.5.1 假退料业务

　　9.5.2 对仓库进行期末处理

　　9.5.3 生成凭证

　　9.5.4 月末结账

　　9.6 总账系统期末处理

　　9.6.1 转账

　　9.6.2 对账

　　9.6.3 结账

　　9.7 小结