某客运专线铁路项目设备物资管理检查情况小结
某客运专线铁路项目设备物资管理检查情况小结
近两天来,通过对管理制度、人员配备、集中采购、招标、需求计划、采购计划、管理台账、材料盘点、材料节超核算、机械设备成本核算、废旧物品处理、固定资产管理等方面,对项目设备物资管理工作进行了一个全面的检查,总体来说,比较规范,很不错。
一、好的方面:各种管理制度比较齐全配套,人员配备较强,物资设备集中采购做得比较好,招标、开标、评标资料比较齐全,物资需求计划和采购计划比较规范,每月对物资材料进行库存盘点、节超分析和机械设备成本核算,各种管理台账也比较齐全,钢筋加工厂、拌合站各种材料堆放有序。
二、存在问题:
1、《物资管理制度》对限额发料没有制订具体可操作的条款,《设备管理制度》对机械设备成本核算内容制订过于简单,针对油库没有制订一套切实可行的管理制度,只有一份油库管理员职责,过于简单。
建议:《设备物资管理制度》梳理一下,制订切实可行的限额发料制度,尤其是合作队伍,要经常下去亲自去盘点库存,掌握底数,严格进行限额发料。机械设备成本核算内容要进行细化,要制做可操作性的条款。油库是个危险源,要从出入库、计量、台账、防火防爆、用电安全、保暖降温等各个方面系统性制订一套行之有效的油库管理制度,。
2、集中采购方面,大宗材料和主要材料是要由业主和局指招标和采购。项目部自行采购主要是地材、型材、小型材料、柴油、模板等物资,地材、模板招标工作做的不错,招标、评标、开标、会议纪要资料比较齐全,还留下了开标影像场面,公开、公正,很规范。其它材料不具备招标的情况下,项目部也进行了询价和报价,但是资料不全,形成会议纪要也少,要求有一定规模的集中采购,必须货比三家,要留有至少三家以上的报价和询价资料,有的只有一家或二家,太少没有可比性。要求报价和询价资料,供货商报价采取密封邮递的形式,项目集中采购领导小组,要开会当面拆封,确定供货商,形成会议纪要,要留有对方的原始资料,这样才能真实,市场调查表要求项目部至少两人以上去参加,调查完后,留有调查单位公章和责任人签字,调查人也要签字确认,而不是回来电子版打印自行签字,这样不真实。
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