物资管理系统

辅料管理制度

一.辅料管理制度总则
1.为了保证辅料流程运作规范，数据准确的原则，结合实际情况，制定本制度。
2.采购管理制度由ERP小组拟订，报总办审批通过后下发执行。
3.采购制度的解释修订权归ERP小组。
4.了解并遵守制度是每个涉及采购流程人员的责任。

二．辅料流程角色细则

领料人：
1、根据企业的相关规定，依据实际生产、工作需要，及时、正确的在系统中填写《领料申请单》，开单时注意物资名称，可用库存，避免重复修正；每日上班15分钟内必须完成领料单开制工作，除特殊耗材外。
2、及时通知领料单审核人进行提交库管员工作。
3、依据实际收到辅料的情况，核对库管的已发料清单，确认无误后，完成收料操作，日清日结；对于实发辅料与申请辅料存在的差异情况（包括品种、数量），及时与库管沟通解决；
4、跟踪领料申请单当前的情况，跟踪辅料的领取情况；
5、对于已经领取，但确需出库退回的辅料，及时核准并跟踪出库退回工作的进度；
6、对于无法对应机台的物资（桶装胶水，海绵条），在物资使用完毕后，由相应使用部门负责人进行领用。
7、对公用物资由部门负责人统一领用，涉及部分个人用物资（如工衣）领料单备注中进行说明。
8、办公用品由部门负责人负责提交月度总用量统计表，在企业规定的时间内由部门负责人一次性集中领用，并进行分发，对于超出月度用量的办公用品需向物资管理部提出书面申请，否则不予发放。
9、电工领料必须由使用部门开制领料单，电工领料需要以旧换新，遇到先换的材料，必须在换完后将旧件交换仓库。

仓管员：
1、与辅料库房现场管理相结合，确保辅料库位、库存的实际信息与系统中记录的信息一致；
2、在收到供货商（或服务商）送来辅料后，及时认真核对采购的《入库通知单》，核对无误后完成验收入库，若有疑问，及时与采购沟通、并退回有误的《入库通知单》；
3、对于已经验收入库的辅料，在需要退回时，及时与采购沟通、确认，并在系统中完成《入库退回单》的操作；
4、领料人员领料时，及时对提出的领料申请进行确认发料，若有误，退回填写有《领料申请单》，待填写正确后，再发料；
5、对于已经出库辅料，在确需退回时，及时与领料员沟通、确认，并在系统中完成《入库退回单》的操作； rn本篇文章来源于PMC资源网公益网站能源管理系统

发布：2007-03-24 14:02 编辑：泛普软件 · xiaona [打印此页] [关闭]