物资管理系统

物质审查报告的传递流程详细说明

流程：
一、来料抽检判“不合格”→二、IQC填写《物资审查报告》→三、PMC填评审意见和结果→四、采购部或业务部签字→五、生产部签字

文字说明：

一、供应商来料，IQC按检验标准检验判为“不合格”的，在《供应商送货单》“结果”栏填“不合格”，并另填《物资审查报告》。

二、IQC填写《物资审查报告》的表头、缺陷描述、IQC建议等栏位；IQC必须把入库单号写在“送货单号”栏，把工单号写在报告空白处；IQC填好后把此报告递给PMC、采购部或业务部、生产部等签字。

三、PMC据缺陷轻重度、生产排程和物资退换周期等给出评审意见和结果。

四、采购部（客供的由业务部签）签字。

五、判生产线“加工”、“检用”和“让步接收”的需有生产部签字。

单据分发：第1联给采购部、第2联给仓库、第3联给IQC、第4联生产部。

1、判“退货”的，有“质检部、资材部和采购部”签字后，单据由IQC分发。由采购部通知供应商补退货，仓库在《供应商送货单》“实收栏”填“0”。

2、判“加工”和“检用”的，执行加工和检用的部门有IQC、生产线、供应商等。 rn本篇文章来源于PMC资源网公益网站能源管理系统

发布：2007-03-24 14:26 编辑：泛普软件 · xiaona [打印此页] [关闭]