用友t3软件-工资管理部分

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　　用友t3软件-工资管理部分

　　一、用友t+3系统初始化

　　㈠、系统启用

　　1、启用工资系统

　　点开始---程序---用友通系列管理软件---用友通---系统管理---输入用户名(账套主管)、密码---选择□“WA工资管理”---修改操作日期---确定

　　2、启用工资账套

　　⑴ 点工资管理---选择本账套处理的工资类别个数---选择币种---下一步---确定是否代扣税---下一步---确定是否扣零处理---下一步---确定人员编号长度---完成

　　⑵ 建立工资类别---新建工资类别---录入名称---下一步---选择该工资类别所辖部门---确定

　　⑶ 应该注意的问题：

　　A、在建立之前应先校对当前系统时间为该工资类别的启用时间

　　B、建立完成后，系统默认自动打开该工资类别

　　㈡、t3用友基础设置

　　1、人员附加信息设置

　　工资---设置---人员附加信息设置---增加---在参照中选择所需要信息即可(也可以不参照直接在增加栏中输入附加信息)

　　2、人员类别设置

　　工资---设置---人员类别设置---增加---输入人员类别名称(例：总经理、经理、主管等等)

　　3、工资项目及公式设置

　　①、公共工资项目设置

　　工资---设置---工资项目设置---增加---选择工资预置项目或输入工资项目名称---选择类型、数字长度、小数位、工资增减项等---点增加做一下项目---确定---确定

　　②、工资类别中工资项目设置

　　工资---工资类别---打开工资类别---选择需要设置工资项目的类别---确定---工资---设置---工资项目设置---增加---在参照中选择相应的项目---所有项目增加后将增项与减项排序---确定

　　备注：

　　A、在多类别设置下，只有关闭所有工资类别时，才能增加工资项目

　　B、设置为增项的工资项目将直接参与应发合计的计算，设置为减项的工资项目将直接参与扣款的计算，设置为其他的工资项目不参与应发或扣款的计算

　　C、工资项目的修改、删除时，将标放在选项上，点“重命名”或“删除”按钮

　　D、工资项目必须唯一，一经使用，项目类型不允许修改

　　③、工资计算公式设置

　　A、一般公式设置

　　点工资---设置---工资项目设置---公式设置---系统自动设置应发合计、扣款合计计算公式---点公式确认---确认即可完成

　　B、其他公式设置

　　点工资---设置---工资项目设置---公式设置---点增加---点黑色小三角选择工资项目---点公式定义区---录入该工资项目的计算公式---点公式确定---确定即可完成

　　4、银行名称设置

　　工资---设置---银行名称设置---增加---输入银行名称---设置账号长度(15位或18位)

　　5、部门设置

　　工资---设置---部门选择设置---选择当前工资类别所核算的部门前的“□”打“√”---确定即可完成设置

　　6、权限设置

　　工资---设置---权限设置---右上角选择工资类别---修改---选择部门管理权限---选择项目管理权限---保存做下一个工资类别的权限设置

　　7、设置人员档案

　　工资---设置---人员档案---增加---录入人员编码、人员姓名、选择所在部门、人员类别、进入日期、银行名称、银行账号、人员附加信息---点确认做下一个人员档案

　　备注：工资系统中人员档案可批量增加，引用职员档案，在工资系统中修改详细信息

　　二、用友t3软件日常业务处理

　　1、 数据输入及调整

　　工资变动---显示所有人员所有工资项目---点工资项目直接录入数据或点编辑---按页面提示录入数据---确定录下一个---所有录完后执行重新计算---汇总---退出

　　2、 代扣个人所得税

　　点扣缴个人所得税---确定---选择对应工资项目(应发合计、实发合计或计税基数)---系统将根据选择的工资项目自动进行计算对应所得税

　　3、 银行代发

　　点银行代发---选择银行---设置银行所要求的内容(增加或删除)---提示是否确定银行帐号代发格式---确定---点工具栏中代发按钮将当前格式输出(或直接预览打印)

　　备注：文件类型为DBASEm(*DBF)

　　4、 账套管理

　　账表---选中工资发放条---次初使用，点“重建表”---选中所有表单点确定---双击工资发放条打开该表进行查询打印

　　备注：如果需要修改报表，则点[修改表]---删除不需在表中显示的项目---确定(不能再重建表)

　　5、 工资分摊

　　A、 工资分摊---工资分摊设置---增加---在分摊计提比例设置下录入计提类型名称、计提比率---下一步---选择部门、人员类别、借贷方科目---完成---返回

　　B、 日常月份分摊时：工资分摊---选择分摊类型、核算部门、计提月份、明细到工资项目---确定---进入工资分摊一览表---选择类型---点制单---生成凭证---选择凭证类别、修改制单日期---保存后生成下一份凭证

　　6、 月末处理

　　月末处理---选择处理月份---确定---提示“本月处理之后工资将不允许变动，继续月末处理吗?”---是---选择清零项目---结账完毕

　　备注：

　　① 月末处理只有在会计年度的1月至11月进行，12月份则不需要进行月末结账

　　② 月末工资分摊只有在当月工资数据处理完毕后才可进行

　　③ 若为处理多个工资类别，则应打开各工资类别，分别进行月末结账

　　④ 若本月工资数据未汇总，系统将不能进行月末工资分摊

　　⑤ 若本月无工资数据，用户进行月末处理时，系统将给予操作提示

　　⑥ 进行月末处理后，当月数据将不再允许变动